|
|
Faktúra |
366/2012
|
elektrická energia za 08/2012
|
155,26 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
365/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 08/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012
|
tepelná energia za 07/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
10.08.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
363/2012
|
zemný plyn
|
1 057,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300178956
|
10.08.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012
|
školenie zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Národný ústav CŽV |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
367/2012
|
elektrická energia za 08/2012
|
86,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 07/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
09.08.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
360/2012
|
nájomné fľaša oceľová
|
93,74 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
359/2012
|
maliarske práce vr. materiálu
|
4 785,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 15/2012
|
09.08.2012 |
Stanislav Brucker, maliar - natierač |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
356/2012
|
oprava elektroinštalácie
|
585,60 |
s DPH |
Objednávka č. 2012038
|
|
07.08.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
357/2012
|
služby pevnej siete
|
289,04 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
pramenitá voda Savior - galon
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
353/2012
|
stavebné práce
|
1 547,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 19/2012
|
03.08.2012 |
AV Construction s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
tonery
|
77,76 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
03.08.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
služby v oblasti CO za 8/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.4.2012
|
03.08.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012039
|
reklamný banner
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Milan Ďurica |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
348/2012
|
dvere so zárubňou
|
133,44 |
s DPH |
Objednávka č. 2012035
|
|
02.08.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
351/2012
|
tonery
|
33,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
02.08.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
zárubňa
|
43,19 |
s DPH |
Objednávka č. 2012035
|
|
02.08.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
352/2012
|
stravné lístky 08/2012
|
1 455,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
02.08.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.08.2012 |