Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 366/2012 elektrická energia za 08/2012 155,26 s DPH 10.08.2012 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 15.08.2012
Faktúra 365/2012 ÚK+TÚV za nebytové priestory za 08/2012 1 056,72 s DPH 10.08.2012 Službyt Nitra, s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 15.08.2012
Faktúra 364/2012 tepelná energia za 07/2012 2 219,33 s DPH Zmluva č. 5T/2005 10.08.2012 Energo-SK, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 15.08.2012
Faktúra 363/2012 zemný plyn 1 057,00 s DPH Zmluva č. 6300178956 10.08.2012 SPP, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 14.08.2012
Faktúra 362/2012 školenie zamestnancov 20,00 s DPH 10.08.2012 Národný ústav CŽV Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 13.08.2012
Faktúra 367/2012 elektrická energia za 08/2012 86,32 s DPH 10.08.2012 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 15.08.2012
Faktúra 361/2012 tepelná energia, vodné a stočné za 07/2012 266,83 s DPH Zmluva č. T/2011/110 09.08.2012 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 14.08.2012
Faktúra 360/2012 nájomné fľaša oceľová 93,74 s DPH 09.08.2012 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 14.08.2012
Faktúra 359/2012 maliarske práce vr. materiálu 4 785,00 s DPH Kúpna zmluva č. 15/2012 09.08.2012 Stanislav Brucker, maliar - natierač Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 13.08.2012
Faktúra 356/2012 oprava elektroinštalácie 585,60 s DPH Objednávka č. 2012038 07.08.2012 Elektropress Ján Zabák Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 13.08.2012
Faktúra 357/2012 služby pevnej siete 289,04 s DPH 06.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 14.08.2012
Faktúra 358/2012 pramenitá voda Savior - galon 23,90 s DPH 06.08.2012 Minerálne vody a.s. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 10.08.2012
Faktúra 353/2012 stavebné práce 1 547,00 s DPH Kúpna zmluva č. 19/2012 03.08.2012 AV Construction s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 09.08.2012
Faktúra 355/2012 tonery 77,76 s DPH Kúpna zmluva č. 11/2012 03.08.2012 Eurotoner, s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 10.08.2012
Faktúra 354/2012 služby v oblasti CO za 8/2012 20,00 s DPH Zmluva zo dňa 27.4.2012 03.08.2012 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 10.08.2012
Objednávka 2012039 reklamný banner s DPH 03.08.2012 Milan Ďurica Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Ing. Dana Kročková riaditeľka školy 03.08.2012
Faktúra 348/2012 dvere so zárubňou 133,44 s DPH Objednávka č. 2012035 02.08.2012 LaŠ, s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 09.08.2012
Faktúra 351/2012 tonery 33,96 s DPH Kúpna zmluva č. 11/2012 02.08.2012 Eurotoner, s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 10.08.2012
Faktúra 350/2012 zárubňa 43,19 s DPH Objednávka č. 2012035 02.08.2012 LaŠ, s.r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 14.08.2012
Faktúra 352/2012 stravné lístky 08/2012 1 455,40 s DPH Kúpna zmluva č. 16/2012 02.08.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 13.08.2012
zobrazené záznamy: 721-740/1141