|
|
Faktúra |
349/2012
|
zárubňa (dobropis)
|
-39,74 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2012
|
maliarske práce vr. materiálu
|
4 811.30 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 15/2012
|
31.07.2012 |
Stanislav Brucker, maliar - natierač |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
343/2012
|
revízie elektr.zariadení a bleskozvodov
|
638,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012037
|
školenie zamestnancov CO
|
|
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.4.2012
|
25.07.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
346/2012
|
podlahové práce vrátane dodania materiálu
|
1 578,66 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 17/2012
|
25.07.2012 |
Top Parkety Branislav Szabo |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012038
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
345/2012
|
vyúčtovanie spotreby vody
|
-7,39 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
Data-Zdroj a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
vodárenské a kúrenárske práce
|
1 310.00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012029
|
|
24.07.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
linoleum
|
123,14 |
s DPH |
Objednávka č. 2012036
|
|
23.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
prenájom a pranie rohoží
|
20,64 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012036
|
linoleum
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
obklady do WC
|
35,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
maliarske práce vr. materiálu
|
4 346,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 15/2012
|
20.07.2012 |
Stanislav Brucker, maliar - natierač |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
PHM
|
26,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012035
|
dvere so zárubňou
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
341/2012
|
farby, laky, drobný materiál na údržbu školy
|
777,63 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
vodné a stočné
|
4,51 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
oprava telefónov a internetu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
nivelizácia podlahy
|
553,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012034
|
|
18.07.2012 |
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |