|
|
Faktúra |
351/2012
|
tonery
|
33,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
02.08.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
služby v oblasti CO za 8/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.4.2012
|
03.08.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
tonery
|
77,76 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
03.08.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
pramenitá voda Savior - galon
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
352/2012
|
stravné lístky 08/2012
|
1 455,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
02.08.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.08.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
dodávka čistiacich prostriedkov
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
DeLUX - SM, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
dodávka fotografického materiálu a fotografických prác
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Mária Vargová-Monet Style |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 06/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
16.07.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
odkladacie skrinky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
AJ Produkty a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
oprava telefónov a internetu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
nivelizácia podlahy
|
553,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012034
|
|
18.07.2012 |
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 07/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
elektrická energia za 07/2012
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
16.07.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
sanita
|
83,20 |
s DPH |
Objednávka č. 2012031
|
|
17.07.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
343/2012
|
revízie elektr.zariadení a bleskozvodov
|
638,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
346/2012
|
podlahové práce vrátane dodania materiálu
|
1 578,66 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 17/2012
|
25.07.2012 |
Top Parkety Branislav Szabo |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
341/2012
|
farby, laky, drobný materiál na údržbu školy
|
777,63 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
vodárenské a kúrenárske práce
|
1 310.00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012029
|
|
24.07.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
linoleum
|
123,14 |
s DPH |
Objednávka č. 2012036
|
|
23.07.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.07.2012 |