|
Faktúra |
455/2012
|
dodávka stravy 11/2012
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
413/2012
|
vodné a stočné Ďurčanského
|
51,47 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
408/2012
|
dodávka stravy 9/2012
|
82,17 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
409/2012
|
dodávka tlačiarne
|
39,90 |
s DPH |
2012055
|
|
18.09.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
410/2012
|
inzercia
|
69,12 |
s DPH |
2012050
|
|
18.09.2012 |
Petit Press, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
414/2012
|
učebnice
|
24,97 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Infoa s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.09.2012 |
|
Faktúra |
411/2012
|
vodné a stočné SOŠ
|
225,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
412/2012
|
vodné a stočné Baničova
|
160,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
417/2012
|
vešiak
|
74,92 |
s DPH |
2012062
|
|
25.09.2012 |
FreePort s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
406/2012
|
elektrická energia za 09/2012 SOŠ
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
14.09.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
415/2012
|
kľúčové služby
|
380,72 |
s DPH |
2012042
|
|
25.09.2012 |
Lenka Pašákova LENERA |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
416/2012
|
čistiace potreby
|
435,76 |
s DPH |
2012052
|
|
25.09.2012 |
DeLUX - SM, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
419/2012
|
kurz Incoterms 2010
|
80..00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
FaTEC s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
02.10.2012 |
|
Faktúra |
421/2012
|
kadernícky materiál
|
267/30 |
s DPH |
2012059
|
Kúpna zmluva č. 1/2012
|
26.09.2012 |
Hairtrix, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
02.10.2012 |
|
Faktúra |
423/2012
|
vodárenské práce
|
250,00 |
s DPH |
2012061
|
|
28.09.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
02.10.2012 |
|
Faktúra |
420/2012
|
prevádzkový a drobný stavebný materiál
|
77,57 |
s DPH |
2012063
|
|
28.09.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
424/2012
|
oprava komína
|
966/50 |
s DPH |
|
2012053
|
03.10.2012 |
Jozef Sombat |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
407/2012
|
tepelná energia za 08/2012
|
2 219,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
14.09.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
405/2012
|
elektrická energia za 08/2012 SOŠ
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
14.09.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
422/2012
|
kancelársky materiál
|
1 028,00 |
s DPH |
2012049
|
Kúpna zmluva č. 8/2012
|
28.09.2012 |
Ing. Mária Kuťková - ABC PLUS |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.10.2012 |