|
|
Faktúra |
309/2012
|
stravné lístky 07/2012
|
661,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
03.07.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
služby v oblasti CO za 7/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.4.2012
|
03.07.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
PHM
|
77,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
10.07.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 06/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
elektrická energia za 07/2012
|
86,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002696
|
06.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
elektrická energia za 07/2012
|
155,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002703
|
06.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 07/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
tepelná energia za 06/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
10.07.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
nájomné fľaša oceľová
|
98,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
sieťová karta do PC
|
15,49 |
s DPH |
Objednávka č. 2012030
|
|
16.07.2012 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 06/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
16.07.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
odkladacie skrinky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
AJ Produkty a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
oprava telefónov a internetu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
nivelizácia podlahy
|
553,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012034
|
|
18.07.2012 |
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Faktúry Január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Faktúry November 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Faktúry Jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 07/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 07/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
09.08.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.08.2012 |