|
|
Faktúra |
287/2012
|
náhradné diely
|
110,69 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
15.06.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
náhradné diely
|
45,27 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
15.06.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
kyslíková sonda
|
125,62 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Peterson Technik, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.06.2012 |
|
Faktúra |
62021
|
Faktúry Jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2012
|
kancelársky materiál
|
202,62 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2012
|
14.06.2012 |
Ing. Mária Kuťková - ABC PLUS |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
tonery
|
179,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
20.06.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
komunálne odpady
|
246,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
elektrická energia za 06/2012
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
14.06.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Faktúry Júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
dodávka elektriny OPPV Baničova
|
239/21 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6410001275
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
tepelná energia za 05/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
12.06.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Faktúry August 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
tonery
|
178/93 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
20.06.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Faktúry Máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Faktúry Február 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 05/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
viazanie mzdových listov
|
7,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Kníhviazačstvo Martin - Viera Kolláriková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
služby v oblasti CO za 6/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.4.2012
|
29.06.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
296/2012
|
vyvolanie fotografií, pamäťová karta
|
34,70 |
s DPH |
Objednávka č. 2012019
|
Kúpna zmluva č. 10/2012
|
22.06.2012 |
Mária Vargová-Monet Style |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
29.06.2012 |