|
|
Faktúra |
71/2012
|
nákup drobného údržbár.materiálu
|
427,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
vyhotovenie reklamných prác
|
425,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Milan Ďurica |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
energia - OPPV Baničova
|
412,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6410000647
|
15.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
kozmetický materiál
|
406,70 |
s DPH |
Objednávka č. 2012013
|
Kúpna zmluva č. 14/2012
|
26.04.2012 |
Europartners, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
515/2012
|
komunálny odpad za 4.Q 2012 SOŠ
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
komunálne odpady
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
401/2012
|
odvoz odpadu za 3.Q 2012 SOŠ
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
komunálny odpad SOŠ za 1. Q
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
likvidácia azbestovej kanaliz.rúry
|
396,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Emtrade NR, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
energia - OPPV Baničova
|
395,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6410000647
|
13.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
odmasťovací prípravok pre AS
|
391,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
415/2012
|
kľúčové služby
|
380,72 |
s DPH |
2012042
|
|
25.09.2012 |
Lenka Pašákova LENERA |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
425/2012
|
aSc agenda 2013
|
376,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
451/2012
|
tonery
|
374,77 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
12.10.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
373/2012
|
vodné a stočné
|
362,82 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
dodávka tonerov
|
360,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
kadernícke kreslá
|
360,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012011
|
|
03.04.2012 |
Perlacosmetic-Bc.Katarína Molnárová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.04.2012 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Nájomná zmluva 2/2023 Haitrix
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
HAIRTRIX, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
služby pevnej siete
|
358,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Sponzorská zmluva č.1/2025
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
HAMMER ELEKTRO s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |